Beschlussvorschlag:
Der angepasste Stellenplan für das Jahr 2019 wird im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.
Sachdarstellung:
In den vergangenen Monaten hat sich erneut eine Veränderung hinsichtlich der Bewertung von Stellen ergeben bzw. sind Stellenmehrungen aufgrund eines erhöhten Personalbedarfs aufgetreten, die eine Anpassung des aktuellen Stellenplanes erforderlich machen.
Im Einzelnen gehen diese Änderungen unter anderem aus den Ergebnissen der flächendeckenden systematischen Stellenbewertung sowie Stellenmehrungen im Kindergartenbereich aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs hervor.
Nachfolgend werden die Änderungen tabellarisch dargestellt:
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Lfd. Nr. |
Stelleninhaber/in |
EG aktuell |
EG neu |
Anzahl der neuen Stellen |
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1 |
Verwaltungsfachangestellte/r |
6 |
9c |
- ( Umwandlung der vorhandenen Stelle) |
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2 |
Erzieher/in |
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S 8a |
3 |
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3 |
Raumpfleger/in |
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1 |
1 |
Erläuterungen:
Lfd. Nr. 1: Die Höhergruppierung der aufgeführten Stelle „Verwaltungsfachangestellte/r“, welche aus Ergebnissen der flächendeckenden Stellenbewertungen resultiert, ist bereits durch den VA beschlossen worden. Es handelt sich hier um eine abschließende Anpassung des Stellenplanes. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen belaufen sich auf rd. 11.800 € p.a..
Lfd. Nr. 2: Aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs sind weitere Gruppen in Betrieb genommen und die hierfür benötigten Betreuungskräfte eingestellt worden. Es handelt sich um zwei Mitarbeiterinnen für den Kindergarten Lüttje Hus und eine Mitarbeiterin in der Kindertagesstätte Lüttefehn. Die voraussichtlichen Mehraufwendungen liegen bei rd. 130.000 € p.a., mithin für das lfd. Haushaltsjahr bei rd. 54.000 €.
Lfd. Nr. 3: Die Stelle eines/einer Raumpflegers/Raumpflegerin für die Edewechter Oberschule wurde in den vergangenen Wochen aufgrund der gestiegenen Reinigungsfläche nach den abgeschlossenen Umbaumaßnahmen neu ausgeschrieben. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 1. Die Jahreskosten betragen rd. 17.700 €, mithin für das Haushaltsjahr 2019 rd. 7.000 €.
Finanzierung:
Wie bereits im unterjährigen Finanzbericht zum Buchungsstand 31.05.2019 dargestellt, wird es voraussichtlich zu einer leichten Überschreitung des Personalbudgets im Haushaltsjahr 2019 kommen. Durch den neuerlichen Ausbau der Kinderbetreuung wird sich der Umfang der Überschreitung voraussichtlich weiter erhöhen. In der aktuellen Prognose ist von Mehraufwendungen in Höhe von rd. 178.000 € auszugehen.
Anlagen:
Stellenplan