Finanzierung:

Sachdarstellung:

In der Anlage wird der Entwurf eines Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgelegt.

Der Plan geht von einem Investitionsvolumen von jetzt 8,7 Mio. € für das Alten- und Pflegeheim einschließlich Küchenumbau und Ausstattung aus. Hierbei handelt es sich um die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen in den Jahren 2017 bis 2022 ohne die Beträge für das Sonderkontingent „Anschaffungen“ und für den Umbau der Altimmobilie sowie die daraus resultierenden Maßnahmen (Küchenprovisorium, Trennwände, etc.). Über den aktuellen Sachstand der Baumaßnahme wird in der Sitzung berichtet.

Der Wirtschaftsplan schafft die Grundlagen der fortzuschreibenden Investitionsmaßnahme für einen Ersatzbau des Alten- und Pflegeheimes in Edewecht.

Dabei entstehen folgende Kosten:

Alten- und Pflegeheim (ohne Küche)                                                   7.665 T €

Küche                                                                                                          1.045 (+ 20) T €

Verwaltung/Personalbereich                                                         450 (+ 20) T €

Ausstattung (Vorfinanzierung)                                                                  200 T €

Sondermaßnahmen (Küchenprovisorium,

Trennwände, etc.)                                                                            405 (+ 10) T €

                                                                                                                     9.765 T €

Im Übrigen wird auf die dem Plan vorangestellten Erläuterungen verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der mit der Einladung zur der Sitzung des Betriebsausschusses Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht übersandte Entwurf eines Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgestellt.

Die Betriebsleitung wird beauftragt, das weitere Verfahren abzuwickeln.

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2022